隆昌市环境监测站2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-04-15 10:47 来源:市环保局 阅读次数:2678 打印本页】【关闭窗口
 

  
 

隆昌市环境监测站2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)隆昌市环境监测站职能简介

实行站长负责制,实行站、室两级管理,内设办公室、质控室、监测室、业务室,室主任实行聘任制。现有监测用房1440m2,其中实验室用房950m2,办公用房490m2。我站成立于1987年11月,属国家环境保护系统三级环境监测站,系隆昌市环境保护局下属事业单位,业务上受内江市环境监测站指导,财政全额拨款,具有独立法人资格,主要开展环境质量例行监测、污染源监测及其他监测,属社会公益性的技术型事业单位。 

(二)隆昌市环境监测站2019年重点工作

2019年,我们将继续发扬好的工作作风,充分发挥技术支持和技术监督作用,完善制度、严格规范,把握好环境监测是环境管理和环境执法的重要依据与手段,是环保部门最基础的工作。团结一心、勤奋工作,力争2019年监测工作出现新面貌、再上新台阶。其工作要点如下: 

1.继续加强环境监测能力建设,做好监测人员的培训工作,提升监测技术水平和环境监测综合能力。 

2.继续开展好例行监测工作,对全市的水环境、气环境、声质量进行客观、真实、科学的反映。 

3.继续开展好工业污染源监督性监测、环境执法监测等监测工作,为环境管理、监察执法提供科学依据,为全市的生态建设工作服务。 

4.提升对污染事故和环境突发事件的应急监测能力,确保人民群众的生命财产安全,切实保证监测、应急处置、信息发布等各项措施落实到位; 

5.继续加大监测力度,拓宽监测面,促进自身发展。 

6.继续做好环境质量数据公开工作。 

7.完成市环保局、市环境监测中心站下达的工作 

二、部门预算单位构成

隆昌市环境监测站是隆昌市环境保护局下属二级预算事业单位。 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,隆昌市环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。隆昌市环境监测站2019年收支总预算173.1万元,比2018年收支预算总数增加9.92万元,主要原因是新增了考录人员2名。 

(一)收入预算情况

隆昌市环境监测站2019年收入预算173.1万元,其中:上年结转0.29万元,占0.17%;一般公共预算拨款收入172.81万元,占99.83%。 

(二)支出预算情况

隆昌市环境监测站2019年支出预算173.1万元,其中:基本支出142.81万元,占82.5%;项目支出30.29万元,占17.5%。 

四、财政拨款收支预算情况说明

隆昌市环境监测站2019年财政拨款收支总预算173.1万元, 比2018年收支预算总数增加9.92万元,主要原因是新增了考录人员2名。 

收入包括:本年一般公共预算拨款收入173.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.29万元;支出包括:社会保障和就业支出18.99万元、卫生健康支出9万元、节能环保支出134.22万元、住房保障支出10.6万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

隆昌市环境监测站2019年一般公共预算当年拨款172.81万元,比2018年预算数增加16.41万元,主要原因是新增了考录人员2名。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.99元,占10.99%;卫生健康支出9万元,占5.20%;节能环保支出类134.22万元,占77.67%,住房保障支出10.61万元,占6.14%。 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的其他行政事业单位离退休(项)2019年预算数为0.52万元,主要用于:保障隆昌市环境监测站机关离退休人员经费支出。 

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为18.47万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.67万元,主要用于:隆昌市环境监测站事业单位基本医疗保险缴费支出。 

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为1.33万元,主要用于:隆昌市环境监测站事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 

5.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)14万元,主要用于委托业务费及城区和乡镇饮用水监测。 

6.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)120.22万元,主要用于事业单位人员工资、公用支出。 

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为10.31万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

隆昌市环境监测站2019年一般公共预算基本支出142.81万元,其中: 

人员经费131.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。 

公用经费11.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

隆昌市环境监测站2019年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元,其中:公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。 

(一)因公出国(境)无 

(二)公务接待费较2018年预算下降7.4%。 

2019年公务接待费计划用于接待上级部门对全市环境监测等工作的检查和调研,工作学习及交流所发生的费用。 

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。 

单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车2辆。 

2019年安排公务用车运行维护费计划公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障昌市环境监测站对全市城市、乡镇饮用水源地水质监测及空气质量、噪声监测等工作的开展机关及下属单位等工作的正常开展。 

八、政府性基金预算支出情况说明

隆昌市环境监测站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

隆昌市环境监测站2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

十、其他重要事项的情况说明(无)

(一)机关运行经费

  无

(二)政府采购情况

2019年,隆昌市环境监测站安排政府采购预算0.8万元,主要用于公务用车运行的车辆保险费支出。 

(三)国有资产占有使用情况

(对本部门截至2018年底国有资产占有使用情况进行说明。重点对车辆及单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况进行说明。)无 

(四)绩效目标设置情况

  (无)

十一、名词解释

(一)、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展专门性管理工作的项目支出。

(五)5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八).社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九).医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十).医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一)11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二).基本支出:指单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三).项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四).“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

附件:表1.部门收支总表 

   表1-1.部门收入总表 

   表1-2.部门支出总表 

   表2.财政拨款收支预算总表 

   表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 

   表3.一般公共预算支出预算表 

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

   表4.政府性基金支出预算表 

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

   表5.国有资本经营预算支出预算表 

   表6.2019年省级部门预算项目绩效目标


 




 




 


附件:315002隆昌市环境监测站