隆昌市良种场2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-04-15 11:28 来源:市农林局 阅读次数:2818 打印本页】【关闭窗口
 

    一、基本职能及主要工作

    (一)良种场的主要职能:宣传贯彻各级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,种子繁殖示范及推广,促进农业发展。主要从事事业管理,具体负责楼峰寺果园片区的土地管理、代收代管门面资产和承办市上安排的其他事项工作。

   (二)主要工作:

    1、加强土地出租管理按照省市农场主管部门的工作要求,我场开展了农用土地使用清理规范专项工作,对现有土地出租出现情况进行了清理和统计。

    2、按照市委市政府的统一安排部署,认真抓好脱贫攻坚工作。大力宣传和贯彻落实中央及省、市扶贫攻坚工作会议精神.及市委市政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    良种场属于财政全额拨款的事业单位,全场共有编制50人,在职职工25人。其中:领导干部1人,专业技术人员7人,技术工人17人,退休工人28人。内设机构有:办公室、市场管理办公室、财务室、农业股四个股室。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,良种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。良种场2019年收支总预算299.31元,比2018年收支预算总数减少18.45万元,主要原因是我单位2018年退休3人,减少3人的工资等费用。

    (一)收入预算情况

    良种场2019年收入预算299.31万元。一般公共预算拨款收入299.31万元,占100%。

    (二)支出预算情况

    良种场2019年支出预算299.31万元,其中:基本支出276万元,占92.21%;项目支出23.31万元,占7.79%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    良种场2019年财政拨款收支总预算299.31万元,比2018年财政拨款收支总预算减少18.45万元,主要原因是我单位2018年退休3人,减少3人的工资等费用。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入299.31万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出42.9万元,卫生健康支出18万元、农林水支出218.61万元,住房保障支出19.71万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    良种场2019年一般公共预算当年拨款299.31万元,比2018年预算数减少18.45万元,主要原因是我单位2018年退休3人,减少3人的工资等费用。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出42.9万元,占14.4%卫生健康支出18万元,占6%;农林水支出218.61万元,占73%,住房保障支出19.71万元,占6.6%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为200.6万元,主要用于:我场事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为4.43万元,主要用于在职职工职业年金缴费支出。

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为34.5万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为3.96万元,主要用于:退休职工福利费及活动费。

    5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为14.32万元,主要用于:我场职工事业单位基本医疗保险缴费支出。

    6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为3.78万元,主要用于:我场职工事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

    7、.农林水(类)农业(款)一般行政事务(项)2019年预算数为13万元,主要应于我场机关运行经费,包括我场市场维修费、职工差旅费、培训费等。

    8、.农林水(类)农业(款)科技转化与服务推广(项)2019年预算数为5万元,主要用于我场楼峰寺种植塔罗科血橙农药、化肥等支出。

     9.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为19.71万元,主要用于:按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    良种场2019年一般公共预算基本支出276万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

    人员经费255.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费20.92 万元,主要包括办公费,水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 
    良种场2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,主要用于公务接待费。
 
    (一)无因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。

    (二)公务接待费较2018年预算下降13.46%。

    2019年公务接待费主要用于接待上级单位领导到我单位考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    (三)无公务用车购置及运行维护费。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    良种场2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    良种场2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年,我场运行经费比2018年增加18.3万元,增加原因是主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:良种场在楼峰寺122亩土地栽种柑橘的化肥等费用。

   (二)政府采购情况

    2019年,良种场安排政府采购预算1.2万元,主要用于采购办公设备电脑3台。

    (三)国有资产占有使用情况

    我场有固定资产51.88万元,其中土地为42.54万元,通用设备家具、电脑等9.34万元,我场职工办公使用。

    (四)绩效目标设置情况

    2019年良种场无专项类项目。

    十一、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

    (五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

    (六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

    (七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。

    (九)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

    (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

    (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

    (十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    (十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    (十四)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医

    (十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    (十七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    (十八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    (十九)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    (二十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (二十二)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

             表1-2.部门支出总表

             表2.财政拨款收支预算总表

             表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

             表3.一般公共预算支出预算表

             表3-1.一般公共预算基本支出预算表
 
             表3-2.一般公共预算项目支出预算表

             表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

             表4.政府性基金支出预算表

             表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

             表5.国有资本经营预算支出预算表

             表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
附件:隆昌市良种场2019预算公开