隆昌市红十字会2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-04-15 10:46 来源:隆昌市 阅读次数:3163 打印本页】【关闭窗口
 
    一、基本职能及主要工作
    (一)宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例。
    (二)开展救灾的准备工作,依法募集物资和款项,接受、处理境内外组织和个人的捐赠;配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
    (三)协助政府开展人道救助,帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
    (四)制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划,培训、考核和命名本市群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识。
    (五)组织、管理本市红十字志愿者队伍,组织开展志愿捐献骨髓等活动,协助政府部门开展无偿献血工作。
    (六)开展红十字青少年活动。
    (七)依照国际红十字运动原则,发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。
    (八)承接市委、市政府交办的其他事项。
    二、红十字会2019年重点工作
深入学习贯彻中央、省、市会议文件精神,大力提升红十字会的公信力、社会影响力和社会服务能力。
    (一)加强自身发展,提高社会服务能力
进一步壮大队伍、理顺体制,明确职责,增强力量,激发活力。建立理事(会员)责任制、名誉会长(专兼挂正副会长)责任制、任务清单制、志愿服务认证制等;加大志愿者招募力度;在教育、卫生系统恢复或新建一批红十字会基层组织;通过召开理事会、培训会、志愿者拓展训练、救援救护应急演练、师资技能大赛等方式,不断提高服务能力。
    (二)加强阵地建设,提高社会影响力
分别建立一个生命安全体验馆、救护培训、救援培训、博爱家园,建立一批红十字志愿服务点,打造一批红十字阵地,加强宣传、救护、救援、服务等方面的能力建设。
    (三)加强项目建设,助力社会和谐发展
包装一批服务项目,在多个领域发出人道声音、做出人道贡献。一是实施关爱生命工程。全面开展应急救护员、救护知识普及培训、造血干细胞和遗体器官捐献工作。二是实施博爱送万家系列工程。“助医”:不断拓宽筹资渠道和方式,帮助解决重病救助问题。大力实施“小天使”和“天使阳光”救助项目。“助学”:继续实施苏州结对助学项目,资助300名以上的贫困学生。“助困”: 切实做好“99公益日”网络募捐工作,积极探索包装公益项目,系统地开展关爱服务活动。坚持开展春节送温暖活动,每年筹集4万元以上资金慰问不少于200户贫困、重(特)病群众和志愿者。
    (四)加强活动宣传,建设有“温度”城市
利用5.8红十字日、世界急救日等节日开展一系列主题活动,探索创立“人道”大讲堂,主动融入省市大型、主题活动,通过多种形式在全社会掀起弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神的热潮,营造人人献爱心,人人做奉献的博爱氛围,努力将隆昌打造为一座有“温度”的城市,为我市创建全国文明城市贡献积极力量。
    三、部门预算单位构成
隆昌市红十字会属于其他事业单位,无下属单位。
    四、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,隆昌市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。隆昌市红十字会2019年收支总预算38.21万元,比2018年收支预算总数增加4.37万元,主要原因是隆昌市红十字会应急培训相关费用的增加。
    (一)收入预算情况
隆昌市红十字会2019年收入预算38.21万元,其中:一般公共预算拨款收入38.21万元,占100%。
    (二)支出预算情况
隆昌市红十字会2019年支出预算38.21万元,其中:基本支出26.21万元,占68.6%;项目支出12万元,占31.4%。
    五、财政拨款收支预算情况说明
隆昌市红十字会2019年财政拨款收支总预算38.21万元,比2018年财政拨款收支总预算增加4.37万元,主要原因是隆昌市红十字会应急培训相关费用的增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入38.21万元;支出包括:社会保障和就业支出34.63万元、卫生健康支出1.62万元、住房保障支出1.96万元。
    六、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
隆昌市红十字会2019年一般公共预算当年拨款38.21万元,比2018年财政拨款收支总预算增加4.37万元,主要原因是隆昌市红十字会应急培训相关费用的增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出34.63万元,占90.63%;卫生健康支出1.62万元,占4.24%;住房保障支出1.96万元,占5.13%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)2019年预算数为7.00万元,主要用于:隆昌市红十字会单位正常运转的基本支出,包括差旅费、聘用人员经费日常公用经费,以及其他运转经费等保障部门正常运转。
    2. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为5万元,主要用于:“红十字博爱送万家”活动专项经费、其他运转经费。
    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为3.4万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出2019年预算数为19.23万元,主要用于:包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.41万元,主要用于:隆昌市红十字会下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为0.21万元,主要用于:隆昌市红十字会单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
    7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为1.96万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    七、一般公共预算基本支出情况说明
隆昌市红十字会2019年一般公共预算基本支出26.21万元,其中:
人员经费24.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费2.00万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
    八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
隆昌市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.37万元,其中:公务接待费0.37万元。
    (一)公务接待费较2018年预算下降7.5%。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
九、政府性基金预算支出情况说明
隆昌市红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    十、国有资本经营预算支出情况说明
隆昌市红十字会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
2019年,隆昌市红十字会的机关运行经费财政拨款预算为13.99万元,其中:办公费2.5万元,物业管理费0.98万元,差旅费2.5万元,培训费0.09万元,公务接待费0.37万元,劳务费3万元,工会经费0.55万元,其他商品和服务支出4万元。
    (二)政府采购情况
2019年,隆昌市红十字会安排政府采购预算0万元。
    (三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,隆昌市红十字会预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年隆昌市红十字会4万元“红十字博爱送万家”活动专项经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十二、名词解释
    (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    (五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
    (六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
    (七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。
    (九)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
    (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。
    (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。
    (十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
    (十四)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    (十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医
    (十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十九)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
    (二十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (二十二)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    附件:表1.部门收支总表
       表1-1.部门收入总表
       表1-2.部门支出总表
       表2.财政拨款收支预算总表
       表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
       表3.一般公共预算支出预算表
       表3-1.一般公共预算基本支出预算表
       表3-2.一般公共预算项目支出预算表
       表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
       表4.政府性基金支出预算表
       表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
       表5.国有资本经营预算支出预算表
       表6.2019年省级部门预算项目绩效目标