隆昌市粮食局2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-04-12 15:58 来源:市发改局 阅读次数:2659 打印本页】【关闭窗口
 

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能职责

  隆昌市粮食局是隆昌市人民政府主管全市粮食收储、粮食流通和粮油调控的职能部门,是市政府财政全额拨款的直属事业单位,参照公务员法管理。主要负责贯彻落实国家粮油购销政策,完成粮油购销任务;强化依法管粮工作,加强行政执法力度,确保粮食流通正常秩序加强地方储备粮管理;加大建设投入力度,切实做好省、市级储备粮的管理和正常轮换;确保储备粮油安全,认真做好粮食应急供应体系建设和监督管理;承办市政府交办的其他事项。

  (二)内部机构设置情况

  隆昌市粮食局机关设有办公室、业务股、财会审计股、行政执法股“三股一室”的职能股室。

  (三)2019年重点工作任务:

  一是抓实抓好2018年粮食安全行政首长责任制考核工作,把全面贯彻落实粮食安全行政首长责任制与粮食部门的职责紧密结合起来,推进“粮安工程”建设、粮食产业发展等工作取得新的成效;二是加强各级储备粮日常管理,开展良有仓储精细化管理考核,落实责任,层层签订责任书;三是开展放心粮油工程、产后服务体系工程和“危仓老库”维修改造工程回头看活动,及时发现工程实施后运行中存在的问题和难题,采取有效措施,做好问题的收集整理和反馈工作;四是积极贯彻落实上级安全生产文件及会议精神,全面开展各类安全生产大检查活动,及时发现和整改安全隐患,严肃安全生产责任追究,确保安全;五是全面完成对四川隆昌粮食储备库和隆昌市粮食收储总公司的内部审计工作;五是积极抓好粮食安全和粮食监督检查工作。

  二、部门预算单位构成

  隆昌市粮食局属于参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。粮食局2019年收支总预算1565.33万元,比2018年收支预算总数增加934.1万元,主要原因是增加项目支出。

  (一)收入预算情况

  粮食局2019年收入预算1565.33万元,其中:上年结转1169.76万元,占74.73%;一般公共预算拨款收入395.57万元,占25.27%。

  (二)支出预算情况

  粮食局2019年支出预算1565.33万元,其中:基本支出210.41万元,占13.44%;项目支出1354.92万元,占86.56%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  粮食局2019年财政拨款收支总预算1565.33万元,比2018年财政拨款收支总预算增加934.1万元,主要原因是增加项目支出。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入395.57万元;支出包括:社会保障和就业支出32.14万元、卫生健康支出13.44万元、住房保障支出13.4万元、粮油物资储备支出336.59万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  粮食局2019年一般公共预算当年拨款395.57万元,比2018年预算数增加199.34万元,主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险、住房公积金及职业年金支出和粮食财务挂账利息补贴支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  粮油物资储备支出336.59万元,占85.09%;社会保障和就业支出32.14万元,占8.12%;卫生健康支出13.44万元,占3.40%;住房保障支出13.4万元,占3.39%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2019年预算数为148.06万元,主要用于:粮食局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位机关正常运转。

  2. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为15.16万元,主要用于:粮食局开展专项项目主要用于粮油清仓查库、粮油统计调查以及粮食执法行政工作、粮食安全监督和粮食安全行政首长责任制考核等工作。

  3. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)2019年预算数为170万元,主要用于:储备粮食利费补贴及政策新性亏损挂账利息支出。

  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为9.27万元,主要用于:保障粮食局机关离退休人员经费支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为23.38万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为1.18万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.68万元,主要用于:对建国初期参加革命工作的企业代管的部分退休干部适当照顾支出。

  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.73万元,主要用于:粮食局基本医疗保险缴费支出。。

  9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为3.71万元,主要用于:粮食局集中缴纳公务员医疗补助支出。

  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为13.4万元,主要用于:粮食局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  粮食局2019年一般公共预算基本支出210.41万元,其中:

  人员经费180.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费29.59万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  粮食局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元,其中:公务接待费1.6万元。

  (二)公务接待费较2018年预算增加6.67%。2019年公务接待费计划用于完成专项工作或者公务活动中的接待费用。

  2019年未安排公务用车购置费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  粮食局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  粮食局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  隆昌市粮食局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计210.41万元,比2018年预算增加22.74万元,增长12.12%。

  (二)政府采购情况

  2019年,粮食局未安排政府采购经费。

  (三)国有资产占有使用情况

  隆昌市粮食局国有资产占有使用情况:截止2018年12月31日,资产总计账面数1,700.86万元,较上年增长12.24%,其中:固定资产为8.44万元,固定资产占总资产的0.7%,其中:通用设备数量20台,原值7.52万;其他办公家具12件,原值0.92万元;负债总计账面数522.66万元,较上年增长-22.89%。净资产总计账面数1,178.2万元,较上年增长40.66%。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年,隆昌市粮食局专项类项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款170万元。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  (五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

  (六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

  (七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。

  (九)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

  (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

  (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

  (十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  (十四)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医

  (十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十九)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  (二十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二十二)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
附件:附件1