关于隆昌市界市中心卫生院2019年部门预算编制的说明
发布时间:2019-04-10 15:39 来源:隆昌市 阅读次数:2414 打印本页】【关闭窗口
 
    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    1、我院设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、公共卫生科、检验科、放射科、B超室、行政办、财务室、药械科等科室,其主要职能是负责本乡镇的卫生工作法律、法规政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施,为人民身体健康提供医疗和预防保健服务、对常见病、多发病进行诊治、护理及院前急救等;对居民健康档案进行管理、对居民进行健康教育进行宣传、对辖区内的儿童进行预防接种和管理、对孕产妇的管理和老年人、高血压病人、糖尿病病人的管理、对慢性病病人的管理、对传染病和突发公共卫生事件的处置、对食品、药品等的卫生协管以及对老年人、儿童的中医宣传服务等。
    2、2018年末共有机构数1个,共有81人,其中全额事业编制人员46人,自聘人员35人。
    二、部门预算单位构成
    隆昌市界市中心卫生院属于事业单位。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年隆昌界市中心卫生院收支总预算2014.94万元。
    2019年收入预算2014.94万元,其中:上年结转5.45万元,一般公共预算拨款收入430.10万元,政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入1579.39万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
    2019年支出预算2014.94万元,其中:基本支出 1583.92万元,占78.61%;项目支出431.02万元,占21.39%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    隆昌市界市中心卫生院2019年财政拨款收支总预算430.10万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入430.10万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元,上年结转政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、医疗卫生与计划生育支出430.10万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    隆昌市界市中心卫生院2019年一般公共预算当年拨款430.10万元,比2018年增加230.77万元,增长115.77%,主要是2019年将基本药物补助及基本公共卫生补助纳入预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    医疗卫生与计划生育支出430.10万元,占100%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出430.10万元,事业单位按照规定标准为职工缴纳的保险支出、基本药物支出、基本公共卫生支出等。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
  隆昌市界市中心卫生院2019年一般公共预算基本支出4.53万元,其中:
  人员经费4.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    隆昌市界市中心卫生院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    隆昌市界市中心卫生院2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。
    (二)政府采购情况 
    2019年,隆昌市界市中心卫生院安排政府采购预算94.39万元,主要用于采购办公设备、专用设备等。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2018年底国有资产占有321.74万元,其中主要是专业设备及办公设备。车辆2台,1台闲置待报废处理,1台在用。
    (四)绩效目标设置情况
    2019年,隆昌市界市中心卫生院专项类项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
    十一、名词解释
    (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    (五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
    (六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
    (七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。
    (九)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
    (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。
    (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。
    (十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
    (十四)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    (十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医
    (十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十九)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
    (二十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (二十二)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
    附件:表1.部门收支总表
       表1-1.部门收入总表
       表1-2.部门支出总表
       表2.财政拨款收支预算总表
       表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
       表3.一般公共预算支出预算表
       表3-1.一般公共预算基本支出预算表
       表3-2.一般公共预算项目支出预算表
       表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
       表4.政府性基金支出预算表
       表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
       表5.国有资本经营预算支出预算表
       表6.2019年省级部门预算项目绩效目标