关于隆昌市第二人民医院2019年部门预算编制的说明
发布时间:2019-04-10 15:37 来源:隆昌市 阅读次数:2568 打印本页】【关闭窗口
 
    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    主要职能:承担辖区内的医疗救治、基本公共卫生服务工作。
    我院位于金鹅镇白塔路一段24号,占地12000平方米,是经国家正式批准成立的一所二级乙等精神病专科医院.经过不断的发展壮大,已成为集预防、医疗、科研、保健为一体、服务半径辐射内江市及周边地区有一定影响力的精神病专科医院。现医院有住院病人714人。
机构情况:隆昌市第二人民医院下设精神专科、内科、老年科、行政办公室、财务科、信息科、检验科、护理部、医务科、医保科、药剂科、外科、公卫科、人事科。
    2019年我院主要工作建设精神病康复治疗基地、基本公共卫生服务。
    二、部门预算单位构成
    隆昌市第二人民医院属于其他事业单位。无下属二级预算单位。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年隆昌市第二人民医院收支总预算4345.54万元。
    2019年收入预算4345.54万元,其中:上年结转434.50万元,一般公共预算拨款收入507.19万元,政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入3188.55万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,转移性收入215.3万元。
    2019年支出预算4345.54万元,其中:基本支出3196.67万元,占73.56%;项目支出1148.87万元,占26.44%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    隆昌市第二人民医院2019年财政拨款收支总预算722.49万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入722.49万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出722.49万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  隆昌市第二人民医院2019年一般公共预算当年拨款722.49万元,比2018年预算数减少72.54万元,减少10.04%主要原因:隆昌市第二人民医院为定额补助单位比起往年财政拨款下降。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  医疗卫生与计划生育支出722.49万元,占100%;
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出722.49万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
  隆昌市第二人民医院2019年一般公共预算基本支出8.12万元,其中:
  人员经费8.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)公务接待费为0。
    主要原因是财政局未安排三公经费财政拨款预算。
    (二)公务用车购置及运行维护费为0。
    主要原因是财政局未安排三公经费财政拨款预算。
    单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,特种用车2辆(救护车)。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    隆昌市第二人民医院2019年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    隆昌市第二人民医院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    隆昌市第二人民医院不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,没有该项经费预算。
    (二)政府采购情况
    2019年,隆昌市第二人民医院安排政府采购预算367.73万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
    (三)国有资产占有使用情况
    截止2018年年底我院国有资产占有1309.15万元,主要为专业设备和通用设备。单位有车辆2台,2台车辆在用。
    我院无单位价值200万元以上大型设备的。
    (四)绩效目标设置情况
    2019年,隆昌市第二人民医院专项类项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
    十一、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展专门性管理工作的项目支出。
  5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
   9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  12.基本支出:指单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   14.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    附件:表1.部门预算收支总表
         表1-1.部门预算收入总表
          表1-2.部门预算支出总表
         表2.财政拨款收支预算总表
         表3.一般公共预算支出预算表(部门经济科目)
         表3.一般公共预算支出预算表(政府经济科目)
         表3-1.一般公共预算基本支出预算表
         表3-2.一般公共预算项目支出预算表
         表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
         表4.政府性基金支出预算表
         表4-1.政府性基金 “三公”经费支出预算表
         表5.国有资本经营预算支出预算表
         表6.项目绩效情况表